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执行机构：长沙市蝴蝶之家儿童舒缓护理中心

备案编号：53310000501781108EA24055

统一社会信用代码：53310000501781108E

发起机构：新利181

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救助济困儿童湖南省

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爱的小窝—让孩子安然入睡

福利院重绝症儿童项目执行计划

项目	目的	具体内容
日常照料	保障重绝症儿童基本生活	一天4次喂奶、1次点心、1次果汁
		每天至少一次洗澡，至少4次检查尿布并更换
		睡觉时检查床铺情况等
	营造安全、干净、舒适的生活环境	物资清点及领取
	营造安全、干净、舒适的生活环境	卫生打扫、衣物清洗
	通过记录各项指标，精准护理	登记孩子日常情况（摄入/排出、各项身体指标等);餐食取样保存并登记
医疗护理	减缓疼痛，医疗救助、身体情况监测以及紧急情况应对。	协助医生完成定期检查，并根据医生建议协助调整孩子护理方案
		喂药、外敷药膏、特殊照料（吸痰、吸氧、输液等）、房间消毒等
		护士对孩子进行每月一次身体评估及孩子病例存档
		配合协助儿童外出治疗及治疗后的护理，以及重绝症儿童的危机救助、临终关怀
情感陪护	提升生命质量，给重绝症儿童身心灵的关爱与陪伴。让他们舒适的度过生命最终艰难的阶段。	每日按摩、拥抱、唱歌/听音乐/动画片/看书/讲故事、游戏活动室、感官活动室玩耍
		每天晚上读睡前故事
		招募与培训固定的陪伴志愿者，每周陪伴1-2次，每次2小时
		每月举办一次集体生日party
		天气好时带孩子轮流外出晒太阳、散步、逛公园、商场游乐场
		举办告别追思会

“福蝶小家”儿童安宁疗护病房项目执行计划

“福蝶小家”儿童安宁疗护病房-专业服务
项目	目的	具体内容
舒缓护理服务（喘息服务）	让家长/照护者有放松和休息的时间和机会、关注自己的身体和情绪	每年为30位孩子及其家庭提供舒缓护理服务（喘息服务）、每个家庭由蝴蝶之家专业的舒缓护理员阿姨提供四次半天的舒缓照护服务.帮助家庭陪伴、看护孩子。
患儿教育性小组工作	减缓孩子们的医疗恐惧，减弱害怕打针、吃药恐惧等。	持证医务社工采用绘本、医疗玩具等来促成小组工作开展。计划每月1-2次。同时，如果有条件，也将结合音乐治疗师一起开展。
家长教育性小组工作	提升家长的照护能力，家长之间形成互助氛围；在活动中能够缓解焦虑情绪。	持证医务社工和科室护士联动一起开展，以课程和手工等方式促成小组工作开展，计划每月1次。
病房陪护	通过多团队介入的专业服务、疗愈患儿和家庭，让孩子在艰难的抗病旅途中得到舒缓慰藉。	社工师/音乐治疗师/心理咨询师评估安宁疗护病房的患儿和家庭需求，进行病房陪伴。
其他专业服务（哀伤辅导、临终关怀、器官捐赠支持）	多维度关怀入住儿童安宁疗护病房的家庭	持证社工、心理咨询师等开展服务。
社区倡导工作	倡导儿童舒缓护理/安宁疗护理念和工作方式	面向儿童医院或社区开展的社区工作，全年两次，例如帽子日、六一儿童节。
“福蝶小家”儿童安宁疗护病房-专业服务
病房探访关怀包	利用入住关怀包的形式，让入住患儿和家庭在住院初期感受到医疗温度、降低入院陌生感、提升依从性。	蝴蝶之家链接多家社会组织共同开展，包含洗漱用品、医疗器具等用品。
微心愿达成	满足入住患儿和家庭的微心愿。	每年计划为30个患儿及其家庭完成1次微心愿。
临终遗愿满足	一定程度上满足入住儿童安宁疗护病房患儿和家庭的最后愿望、减少遗憾。	每年计划为5个患儿及其家庭完成1次临终遗愿。包括不限于一次短期旅行、一次生日会、和想见的人见面。
“福蝶小家”儿童安宁疗护病房-关怀服务
儿童安宁疗护病房费用支持	减轻大病患儿家庭入住安宁疗护病房经济压力，直接支持符合条件家庭的入住病房费用。	社工接受家庭申请，并通过和家庭、医护、社区多角度了解该家庭的经济状况，根据评估情况，对符合条件的经济困难家庭提供60%或100%的病房费用支持。平均入住时长15天。

我们会在每年3、6、9、12月份，分别向“爱的小窝”捐赠人的邮箱发送床位信，告知您所支持的儿童近期情况。

关于蝴蝶之家

点击下列蓝色链接，了解蝴蝶之家的更多故事

【蝴蝶之家介绍】

【蝴蝶生命故事分享】

【央视】遇见你丨蝴蝶之家—为重症孤残儿童点亮生命中的一盏灯

在人间|不让孩子孤独的死去（纪录片）

南方车站 | 在蝴蝶之家，看到孩子们眼里放的光（转载）

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月捐预算

月捐预算	备注	预算金额
福利院板块-基本生活-每日所需米、油、鸡蛋、蔬菜、水果、饮水、奶粉、米糊等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出500元，共12个月。	126,000.00 元
福利院板块-基本生活-尿不湿、口水巾、纸巾、洗护用品等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出240元，共12个月。	60,480.00 元
福利院板块-基本生活-衣物、毛毯、被子、蚊帐、碗、奶瓶、水杯等用品	需要更换、维修以及根据孩子特殊情况定制的部分，每月1000元	12,000.00 元
福利院板块-基本生活-床、床垫、护栏、电视机、洗衣机、冰箱、烘干消毒机、破壁机、料理机等生活物资	每年的更换、维修成本在8000元左右	8,000.00 元
福利院板块-基本生活-定制轮椅	根据孩子成长情况，需要有定制轮椅，预防孩子关节变形，每个轮椅的价格在1.5万元左右	30,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-药物、耗材等	药物、耗材、营养补充剂等(缓解抽筋、肌张力，通便、外敷软膏、口罩等	10,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-外出就医交通、住宿	外出治疗手术费有部分其他支持，每年平均20次外出就医，根据疾病情况，去往城市除了长沙，还包括广州、上海、北京等地，全年预计1万元左右	5,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-医疗设备	机构内需要更换或维修的医用设备器械(轮椅消毒机、吸氧机、蓝光恒温箱、吸痰器、站立椅、喂食椅、药物储藏冰箱)等。	20,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-康复治疗活动	链接康复治疗师、音乐治疗师、芳香治疗师、游戏治疗师等，为孩子们开展周期性的康复治疗和身心疗愈，每月一次，全年12次，每次预算包括治疗师费用、治疗物料等	12,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-生日会、节日活动、外出游玩活动等	每月为当月生日的孩子们开展集体生日会	6,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护理员阿姨	舒缓护理员阿姨工资、社保、公积金、其他福利等。26人，一年12月	1,560,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护士	护士工资、社保、公积金、其他福利等。6人，一年12月	540,000.00 元
福利院板块-项目人员-项目专员	项目专员工资、社保、公积金、其他福利等。2人，一年12月；项目专员包括项目管理执行人员、传播人员、运营人员	187,200.00 元
福利院板块-项目人员-后勤人员	后勤人员工资、社保、公积金、其他福利等。4人，一年12月。	240,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-团队建设	每年在传统节日开展项目人员团建活动，每年4次，每次每人预算50元，机构全职员工40人左右。	8,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-护理人员减压小组活动	重绝症孩子照护的直接提供者——舒缓护理人员，每天都需要面临不小的心理和情绪压力，所以需要面向护理人员开展减压小组。小组活动由项目专员执行，在“A2.4康复治疗师”链接资源的同时，为所有护理人员开减压小组活动	2,400.00 元
福利院板块-工作人员关怀-告别仪式	作为儿童舒缓护理机构，项目人员每年都可能面临孩子离开，所以为了更好地关怀照护者，机构会在孩子临终阶段准备蝴蝶毯子怀抱孩子离开。孩子离开之后，也会面向照护团队开展告别仪式。	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护理员培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护理员每年接受照护技能培训一次，费用包括讲师费用等	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护士专业培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护士每年接受护士培训学习两次，预计3人，每人每次3000元。费用包括差旅费、课程报名费等。	18,000.00 元
福利院板块-专业发展-项目人员培训学习、培训	项目专员培训包括筹款能力、项目管理能力、传播能力等，预计3人，每人每次3000元，费用包括差旅费、课程报名费等。	9,000.00 元
福利院板块-专业发展-国际儿童舒缓护理论坛会	与国际接轨，倡导行业发展，每年开展专业论坛会。目前蝴蝶之家已经承办了五届。费用包括场地费、讲师费、专家费等。	30,000.00 元
福利院板块-专业发展-行业交流	为了更好地和国内同领域的机构、社会组织产生联系，团结各方力量传递儿童舒缓护理理念，蝴蝶之家将向外与行业交流，预计每年三次，每次2-3人，预计每次5000元，费用包括差旅费等。	15,000.00 元
福利院板块-专业发展-服务督导	每年3次现场督导，其中现场督导费用800元，差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。	8,400.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-志愿活动	蝴蝶之家每月将开展志愿陪伴活动，志愿者建设活动，	900.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-舒缓护理理念倡导活动	每年在国际帽子日、99公益日、六一儿童节等大节点开展公益倡导活动，预计三场	30,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-生命教育活动	每年，蝴蝶之家履行社会责任，持续对外进行生命教育活动，例如开展“阅享会”等活动，全年6-8次，每次费用1500元，包括场地费、分享者费用等	12,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-宣传物料费用	每年蝴蝶宣传费用计划10000元，包括年报、各类海报，宣传手册、服务手册、指南、宣传单页、案例集、其他宣传物料等	20,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-行政管理执行人员3名工资、社保、公积金等福利。	工资、社保、公积金、其他福利等。3人，一年12月	270,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业咨询费	法律顾问服务费、审计费	38,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业技术服务费	灵析服务费、网站服务费、公众号、企业微信认证费、财务软件服务费	8,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-招聘费	招聘费	4,800.00 元
福利院板块-行政管理费用-办公耗材、办公费、电话费、交通费等	办公耗材、办公费、电话费、交通费等	7,200.00 元
福利院板块-购买物资、市区内接送孩子外出等	目前机构已有爱心企业捐赠的车辆，每年需要支出车辆保险、维护、油费、停车费等	8,000.00 元
福蝶小家-人工成本-医务社会工作师综合薪资	包含2名社会工作师工资、社保、公积金、福利等	180,000.00 元
福蝶小家-人工成本-音乐治疗师、游戏治疗师、芳香治疗师薪资福利	包含1名音乐治疗师、1名游戏治疗师、1名芳香治疗师全职/兼职工资、福利、社保、公积金等	60,000.00 元
福蝶小家-人工成本-线上服务督导（社工、治疗师）	每月一次线上督导，线上专业督导费600元/次。	4,800.00 元
福蝶小家-人工成本-现场服务督导（社工、治疗师）	每季度一次现场督导的方式，线下800元/次。其中现场督导差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。每季度1次现场督导，一年总计督导4次。费用总计11200元	11,200.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴60%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予60%的支持，每年计划支持20人，每人15天。	81,000.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴100%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予100%的支持，每年计划支持10人，每人15天。	67,500.00 元
福蝶小家-专业服务费用-舒缓护理服务(喘息服务）	每年为30位孩子及家庭提供舒缓护理服务(喘息服务），每次有蝴蝶之家舒缓护理员提供四次半天的舒缓护照服务，总计120次，费用包括舒缓员补贴、车费等。	30,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-患儿教育性小组工作	教育性小组活动，目标达成孩子减弱害怕打针、吃药等，或者面向儿童的生命教育小组活动，医务社工采用绘本、医疗玩具等来促成小组工作开展。计划1月两次，全年20次，每月预算500元，总计10000元。	10,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-家长教育性小组工作	家长教育性小组，目标达成家长的照护能力提升，形成家长互助之间的互助，在面对孩子的舒缓护理时不会没有方向，同时在活动中能够缓解焦虑情绪。医务社工和科室护士联动一起开展，以课程和手工等方式促成小组工作开展。计划每月1次，全年10次，每次预算300元，总计 3000元。	3,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-社区倡导工作	社区工作，面向儿童医院或者社区的儿童舒缓护理/安宁疗护倡导活动，全年两次，例如帽子日、六一儿童节，每次预算3000元，总计 6000元（其中包括伴手礼、场地布置等。）	6,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-音乐治疗小组活动	音乐治疗小组活动。预算500元，医院每月1次，全年10次，总计5000元	5,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-心理咨询	国家二级心理咨询师1对1，每个入住家庭可1次免费的心理咨询，后续咨询则家庭自行购买，每年约为35个家庭提供1次免费心理咨询服务。	17,500.00 元
福蝶小家-关怀服务-病房关怀包	病房探访关怀包。目前蝴蝶之家链接了上海觉群文教基金会的关怀包、玺安关怀包，两个关怀包，包含的洗漱用品等用品。建议蝴蝶之家加入自己的宣传物料就可以，宣传物料预算50元/套，总计35套，即 1750元。	1,750.00 元
福蝶小家-关怀服务-微心愿达成	每年计划为30个患儿及其家庭完成1次微心愿，每个心愿成本控制在500元左右。	15,000.00 元
福蝶小家-关怀服务-临终遗愿完成	每年计划为5个患儿及其家庭完成1次临终遗愿，每个心愿成本控制在4000元左右。	20,000.00 元
福蝶小家-专业发展-人才成长计划（本团队专业人才能力提升）	包括专业书籍采购费用在2000元左右；医务社工专业技能培训每人2次，每人每次费用在3000元左右；护理人员专业技能培训每人2次，每人每次费用在1000元左右。	18,000.00 元
福蝶小家-专业发展-孵化计划（儿童安宁疗护专业人才培育)	蝴蝶之家内部员工带教费补贴（每带教1名外部人员，则补贴300元，每年计划孵化30名，致力于推动国内儿童舒缓护理发展）	9,000.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-志愿者补贴	包括志愿者的餐食费、交通费	1,500.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-宣传费用	每年病房宣传费用计划2000元，包括海报，病房宣传手册、服务手册、服务指南、宣传单页、案例集等	2,000.00 元
福蝶小家-行政管理费用-项目人员成本(财务、行政人员）	财务、行政人员每月工资福利约6000元左右	14,400.00 元
福蝶小家-行政管理费用-运营成本	电脑、打印机设备、办公及耗材采买、通讯费等办公用品。	15,000.00 元
福蝶小家-非定向支出（或有事项）	3%不确定事项支出，预计19200元	19,200.00 元
公募管理费5%		195,111.50 元
	月捐总预算	4,097,341.50 元

月捐预算

月捐预算	备注	预算金额
福利院板块-基本生活-每日所需米、油、鸡蛋、蔬菜、水果、饮水、奶粉、米糊等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出500元，共12个月。	126,000.00 元
福利院板块-基本生活-尿不湿、口水巾、纸巾、洗护用品等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出240元，共12个月。	60,480.00 元
福利院板块-基本生活-衣物、毛毯、被子、蚊帐、碗、奶瓶、水杯等用品	需要更换、维修以及根据孩子特殊情况定制的部分，每月1000元	12,000.00 元
福利院板块-基本生活-床、床垫、护栏、电视机、洗衣机、冰箱、烘干消毒机、破壁机、料理机等生活物资	每年的更换、维修成本在8000元左右	8,000.00 元
福利院板块-基本生活-定制轮椅	根据孩子成长情况，需要有定制轮椅，预防孩子关节变形，每个轮椅的价格在1.5万元左右	30,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-药物、耗材等	药物、耗材、营养补充剂等(缓解抽筋、肌张力，通便、外敷软膏、口罩等	10,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-外出就医交通、住宿	外出治疗手术费有部分其他支持，每年平均20次外出就医，根据疾病情况，去往城市除了长沙，还包括广州、上海、北京等地，全年预计1万元左右	5,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-医疗设备	机构内需要更换或维修的医用设备器械(轮椅消毒机、吸氧机、蓝光恒温箱、吸痰器、站立椅、喂食椅、药物储藏冰箱)等。	20,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-康复治疗活动	链接康复治疗师、音乐治疗师、芳香治疗师、游戏治疗师等，为孩子们开展周期性的康复治疗和身心疗愈，每月一次，全年12次，每次预算包括治疗师费用、治疗物料等	12,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-生日会、节日活动、外出游玩活动等	每月为当月生日的孩子们开展集体生日会	6,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护理员阿姨	舒缓护理员阿姨工资、社保、公积金、其他福利等。26人，一年12月	1,560,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护士	护士工资、社保、公积金、其他福利等。6人，一年12月	540,000.00 元
福利院板块-项目人员-项目专员	项目专员工资、社保、公积金、其他福利等。2人，一年12月；项目专员包括项目管理执行人员、传播人员、运营人员	187,200.00 元
福利院板块-项目人员-后勤人员	后勤人员工资、社保、公积金、其他福利等。4人，一年12月。	240,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-团队建设	每年在传统节日开展项目人员团建活动，每年4次，每次每人预算50元，机构全职员工40人左右。	8,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-护理人员减压小组活动	重绝症孩子照护的直接提供者——舒缓护理人员，每天都需要面临不小的心理和情绪压力，所以需要面向护理人员开展减压小组。小组活动由项目专员执行，在“A2.4康复治疗师”链接资源的同时，为所有护理人员开减压小组活动	2,400.00 元
福利院板块-工作人员关怀-告别仪式	作为儿童舒缓护理机构，项目人员每年都可能面临孩子离开，所以为了更好地关怀照护者，机构会在孩子临终阶段准备蝴蝶毯子怀抱孩子离开。孩子离开之后，也会面向照护团队开展告别仪式。	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护理员培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护理员每年接受照护技能培训一次，费用包括讲师费用等	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护士专业培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护士每年接受护士培训学习两次，预计3人，每人每次3000元。费用包括差旅费、课程报名费等。	18,000.00 元
福利院板块-专业发展-项目人员培训学习、培训	项目专员培训包括筹款能力、项目管理能力、传播能力等，预计3人，每人每次3000元，费用包括差旅费、课程报名费等。	9,000.00 元
福利院板块-专业发展-国际儿童舒缓护理论坛会	与国际接轨，倡导行业发展，每年开展专业论坛会。目前蝴蝶之家已经承办了五届。费用包括场地费、讲师费、专家费等。	30,000.00 元
福利院板块-专业发展-行业交流	为了更好地和国内同领域的机构、社会组织产生联系，团结各方力量传递儿童舒缓护理理念，蝴蝶之家将向外与行业交流，预计每年三次，每次2-3人，预计每次5000元，费用包括差旅费等。	15,000.00 元
福利院板块-专业发展-服务督导	每年3次现场督导，其中现场督导费用800元，差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。	8,400.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-志愿活动	蝴蝶之家每月将开展志愿陪伴活动，志愿者建设活动，	900.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-舒缓护理理念倡导活动	每年在国际帽子日、99公益日、六一儿童节等大节点开展公益倡导活动，预计三场	30,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-生命教育活动	每年，蝴蝶之家履行社会责任，持续对外进行生命教育活动，例如开展“阅享会”等活动，全年6-8次，每次费用1500元，包括场地费、分享者费用等	12,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-宣传物料费用	每年蝴蝶宣传费用计划10000元，包括年报、各类海报，宣传手册、服务手册、指南、宣传单页、案例集、其他宣传物料等	20,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-行政管理执行人员3名工资、社保、公积金等福利。	工资、社保、公积金、其他福利等。3人，一年12月	270,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业咨询费	法律顾问服务费、审计费	38,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业技术服务费	灵析服务费、网站服务费、公众号、企业微信认证费、财务软件服务费	8,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-招聘费	招聘费	4,800.00 元
福利院板块-行政管理费用-办公耗材、办公费、电话费、交通费等	办公耗材、办公费、电话费、交通费等	7,200.00 元
福利院板块-购买物资、市区内接送孩子外出等	目前机构已有爱心企业捐赠的车辆，每年需要支出车辆保险、维护、油费、停车费等	8,000.00 元
福蝶小家-人工成本-医务社会工作师综合薪资	包含2名社会工作师工资、社保、公积金、福利等	180,000.00 元
福蝶小家-人工成本-音乐治疗师、游戏治疗师、芳香治疗师薪资福利	包含1名音乐治疗师、1名游戏治疗师、1名芳香治疗师全职/兼职工资、福利、社保、公积金等	60,000.00 元
福蝶小家-人工成本-线上服务督导（社工、治疗师）	每月一次线上督导，线上专业督导费600元/次。	4,800.00 元
福蝶小家-人工成本-现场服务督导（社工、治疗师）	每季度一次现场督导的方式，线下800元/次。其中现场督导差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。每季度1次现场督导，一年总计督导4次。费用总计11200元	11,200.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴60%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予60%的支持，每年计划支持20人，每人15天。	81,000.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴100%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予100%的支持，每年计划支持10人，每人15天。	67,500.00 元
福蝶小家-专业服务费用-舒缓护理服务(喘息服务）	每年为30位孩子及家庭提供舒缓护理服务(喘息服务），每次有蝴蝶之家舒缓护理员提供四次半天的舒缓护照服务，总计120次，费用包括舒缓员补贴、车费等。	30,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-患儿教育性小组工作	教育性小组活动，目标达成孩子减弱害怕打针、吃药等，或者面向儿童的生命教育小组活动，医务社工采用绘本、医疗玩具等来促成小组工作开展。计划1月两次，全年20次，每月预算500元，总计10000元。	10,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-家长教育性小组工作	家长教育性小组，目标达成家长的照护能力提升，形成家长互助之间的互助，在面对孩子的舒缓护理时不会没有方向，同时在活动中能够缓解焦虑情绪。医务社工和科室护士联动一起开展，以课程和手工等方式促成小组工作开展。计划每月1次，全年10次，每次预算300元，总计 3000元。	3,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-社区倡导工作	社区工作，面向儿童医院或者社区的儿童舒缓护理/安宁疗护倡导活动，全年两次，例如帽子日、六一儿童节，每次预算3000元，总计 6000元（其中包括伴手礼、场地布置等。）	6,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-音乐治疗小组活动	音乐治疗小组活动。预算500元，医院每月1次，全年10次，总计5000元	5,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-心理咨询	国家二级心理咨询师1对1，每个入住家庭可1次免费的心理咨询，后续咨询则家庭自行购买，每年约为35个家庭提供1次免费心理咨询服务。	17,500.00 元
福蝶小家-关怀服务-病房关怀包	病房探访关怀包。目前蝴蝶之家链接了上海觉群文教基金会的关怀包、玺安关怀包，两个关怀包，包含的洗漱用品等用品。建议蝴蝶之家加入自己的宣传物料就可以，宣传物料预算50元/套，总计35套，即 1750元。	1,750.00 元
福蝶小家-关怀服务-微心愿达成	每年计划为30个患儿及其家庭完成1次微心愿，每个心愿成本控制在500元左右。	15,000.00 元
福蝶小家-关怀服务-临终遗愿完成	每年计划为5个患儿及其家庭完成1次临终遗愿，每个心愿成本控制在4000元左右。	20,000.00 元
福蝶小家-专业发展-人才成长计划（本团队专业人才能力提升）	包括专业书籍采购费用在2000元左右；医务社工专业技能培训每人2次，每人每次费用在3000元左右；护理人员专业技能培训每人2次，每人每次费用在1000元左右。	18,000.00 元
福蝶小家-专业发展-孵化计划（儿童安宁疗护专业人才培育)	蝴蝶之家内部员工带教费补贴（每带教1名外部人员，则补贴300元，每年计划孵化30名，致力于推动国内儿童舒缓护理发展）	9,000.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-志愿者补贴	包括志愿者的餐食费、交通费	1,500.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-宣传费用	每年病房宣传费用计划2000元，包括海报，病房宣传手册、服务手册、服务指南、宣传单页、案例集等	2,000.00 元
福蝶小家-行政管理费用-项目人员成本(财务、行政人员）	财务、行政人员每月工资福利约6000元左右	14,400.00 元
福蝶小家-行政管理费用-运营成本	电脑、打印机设备、办公及耗材采买、通讯费等办公用品。	15,000.00 元
福蝶小家-非定向支出（或有事项）	3%不确定事项支出，预计19200元	19,200.00 元
公募管理费5%		195,111.50 元
月捐总预算		4,097,341.50 元

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以儿童床为起点，进入生命终末期的孩子便有了栖身之所。最终，他们可能会在拥抱里安详的离世；也有可能会艰难与坚定的走过最黑暗的时光，迎来新生。我们希望，无论在儿童床上的孩子身处何种境遇，生命周期有多长，都能被尊重、被舒适的照顾着。这就是“爱的小窝”。

8.1

救助济困儿童湖南省

募捐起止： 2024/05/07 ~ 2029/05/31

备案编号： 53310000501781108EA24055

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介绍

爱的小窝—让孩子安然入睡

福利院重绝症儿童项目执行计划

项目	目的	具体内容
日常照料	保障重绝症儿童基本生活	一天4次喂奶、1次点心、1次果汁
		每天至少一次洗澡，至少4次检查尿布并更换
		睡觉时检查床铺情况等
	营造安全、干净、舒适的生活环境	物资清点及领取
	营造安全、干净、舒适的生活环境	卫生打扫、衣物清洗
	通过记录各项指标，精准护理	登记孩子日常情况（摄入/排出、各项身体指标等);餐食取样保存并登记
医疗护理	减缓疼痛，医疗救助、身体情况监测以及紧急情况应对。	协助医生完成定期检查，并根据医生建议协助调整孩子护理方案
		喂药、外敷药膏、特殊照料（吸痰、吸氧、输液等）、房间消毒等
		护士对孩子进行每月一次身体评估及孩子病例存档
		配合协助儿童外出治疗及治疗后的护理，以及重绝症儿童的危机救助、临终关怀
情感陪护	提升生命质量，给重绝症儿童身心灵的关爱与陪伴。让他们舒适的度过生命最终艰难的阶段。	每日按摩、拥抱、唱歌/听音乐/动画片/看书/讲故事、游戏活动室、感官活动室玩耍
		每天晚上读睡前故事
		招募与培训固定的陪伴志愿者，每周陪伴1-2次，每次2小时
		每月举办一次集体生日party
		天气好时带孩子轮流外出晒太阳、散步、逛公园、商场游乐场
		举办告别追思会

“福蝶小家”儿童安宁疗护病房项目执行计划

“福蝶小家”儿童安宁疗护病房-专业服务
项目	目的	具体内容
舒缓护理服务（喘息服务）	让家长/照护者有放松和休息的时间和机会、关注自己的身体和情绪	每年为30位孩子及其家庭提供舒缓护理服务（喘息服务）、每个家庭由蝴蝶之家专业的舒缓护理员阿姨提供四次半天的舒缓照护服务.帮助家庭陪伴、看护孩子。
患儿教育性小组工作	减缓孩子们的医疗恐惧，减弱害怕打针、吃药恐惧等。	持证医务社工采用绘本、医疗玩具等来促成小组工作开展。计划每月1-2次。同时，如果有条件，也将结合音乐治疗师一起开展。
家长教育性小组工作	提升家长的照护能力，家长之间形成互助氛围；在活动中能够缓解焦虑情绪。	持证医务社工和科室护士联动一起开展，以课程和手工等方式促成小组工作开展，计划每月1次。
病房陪护	通过多团队介入的专业服务、疗愈患儿和家庭，让孩子在艰难的抗病旅途中得到舒缓慰藉。	社工师/音乐治疗师/心理咨询师评估安宁疗护病房的患儿和家庭需求，进行病房陪伴。
其他专业服务（哀伤辅导、临终关怀、器官捐赠支持）	多维度关怀入住儿童安宁疗护病房的家庭	持证社工、心理咨询师等开展服务。
社区倡导工作	倡导儿童舒缓护理/安宁疗护理念和工作方式	面向儿童医院或社区开展的社区工作，全年两次，例如帽子日、六一儿童节。
“福蝶小家”儿童安宁疗护病房-专业服务
病房探访关怀包	利用入住关怀包的形式，让入住患儿和家庭在住院初期感受到医疗温度、降低入院陌生感、提升依从性。	蝴蝶之家链接多家社会组织共同开展，包含洗漱用品、医疗器具等用品。
微心愿达成	满足入住患儿和家庭的微心愿。	每年计划为30个患儿及其家庭完成1次微心愿。
临终遗愿满足	一定程度上满足入住儿童安宁疗护病房患儿和家庭的最后愿望、减少遗憾。	每年计划为5个患儿及其家庭完成1次临终遗愿。包括不限于一次短期旅行、一次生日会、和想见的人见面。
“福蝶小家”儿童安宁疗护病房-关怀服务
儿童安宁疗护病房费用支持	减轻大病患儿家庭入住安宁疗护病房经济压力，直接支持符合条件家庭的入住病房费用。	社工接受家庭申请，并通过和家庭、医护、社区多角度了解该家庭的经济状况，根据评估情况，对符合条件的经济困难家庭提供60%或100%的病房费用支持。平均入住时长15天。

我们会在每年3、6、9、12月份，分别向“爱的小窝”捐赠人的邮箱发送床位信，告知您所支持的儿童近期情况。

关于蝴蝶之家

点击下列蓝色链接，了解蝴蝶之家的更多故事

【蝴蝶之家介绍】

【蝴蝶生命故事分享】

【央视】遇见你丨蝴蝶之家—为重症孤残儿童点亮生命中的一盏灯

在人间|不让孩子孤独的死去（纪录片）

南方车站 | 在蝴蝶之家，看到孩子们眼里放的光（转载）

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月捐预算

月捐预算	备注	预算金额
福利院板块-基本生活-每日所需米、油、鸡蛋、蔬菜、水果、饮水、奶粉、米糊等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出500元，共12个月。	126,000.00 元
福利院板块-基本生活-尿不湿、口水巾、纸巾、洗护用品等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出240元，共12个月。	60,480.00 元
福利院板块-基本生活-衣物、毛毯、被子、蚊帐、碗、奶瓶、水杯等用品	需要更换、维修以及根据孩子特殊情况定制的部分，每月1000元	12,000.00 元
福利院板块-基本生活-床、床垫、护栏、电视机、洗衣机、冰箱、烘干消毒机、破壁机、料理机等生活物资	每年的更换、维修成本在8000元左右	8,000.00 元
福利院板块-基本生活-定制轮椅	根据孩子成长情况，需要有定制轮椅，预防孩子关节变形，每个轮椅的价格在1.5万元左右	30,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-药物、耗材等	药物、耗材、营养补充剂等(缓解抽筋、肌张力，通便、外敷软膏、口罩等	10,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-外出就医交通、住宿	外出治疗手术费有部分其他支持，每年平均20次外出就医，根据疾病情况，去往城市除了长沙，还包括广州、上海、北京等地，全年预计1万元左右	5,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-医疗设备	机构内需要更换或维修的医用设备器械(轮椅消毒机、吸氧机、蓝光恒温箱、吸痰器、站立椅、喂食椅、药物储藏冰箱)等。	20,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-康复治疗活动	链接康复治疗师、音乐治疗师、芳香治疗师、游戏治疗师等，为孩子们开展周期性的康复治疗和身心疗愈，每月一次，全年12次，每次预算包括治疗师费用、治疗物料等	12,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-生日会、节日活动、外出游玩活动等	每月为当月生日的孩子们开展集体生日会	6,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护理员阿姨	舒缓护理员阿姨工资、社保、公积金、其他福利等。26人，一年12月	1,560,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护士	护士工资、社保、公积金、其他福利等。6人，一年12月	540,000.00 元
福利院板块-项目人员-项目专员	项目专员工资、社保、公积金、其他福利等。2人，一年12月；项目专员包括项目管理执行人员、传播人员、运营人员	187,200.00 元
福利院板块-项目人员-后勤人员	后勤人员工资、社保、公积金、其他福利等。4人，一年12月。	240,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-团队建设	每年在传统节日开展项目人员团建活动，每年4次，每次每人预算50元，机构全职员工40人左右。	8,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-护理人员减压小组活动	重绝症孩子照护的直接提供者——舒缓护理人员，每天都需要面临不小的心理和情绪压力，所以需要面向护理人员开展减压小组。小组活动由项目专员执行，在“A2.4康复治疗师”链接资源的同时，为所有护理人员开减压小组活动	2,400.00 元
福利院板块-工作人员关怀-告别仪式	作为儿童舒缓护理机构，项目人员每年都可能面临孩子离开，所以为了更好地关怀照护者，机构会在孩子临终阶段准备蝴蝶毯子怀抱孩子离开。孩子离开之后，也会面向照护团队开展告别仪式。	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护理员培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护理员每年接受照护技能培训一次，费用包括讲师费用等	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护士专业培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护士每年接受护士培训学习两次，预计3人，每人每次3000元。费用包括差旅费、课程报名费等。	18,000.00 元
福利院板块-专业发展-项目人员培训学习、培训	项目专员培训包括筹款能力、项目管理能力、传播能力等，预计3人，每人每次3000元，费用包括差旅费、课程报名费等。	9,000.00 元
福利院板块-专业发展-国际儿童舒缓护理论坛会	与国际接轨，倡导行业发展，每年开展专业论坛会。目前蝴蝶之家已经承办了五届。费用包括场地费、讲师费、专家费等。	30,000.00 元
福利院板块-专业发展-行业交流	为了更好地和国内同领域的机构、社会组织产生联系，团结各方力量传递儿童舒缓护理理念，蝴蝶之家将向外与行业交流，预计每年三次，每次2-3人，预计每次5000元，费用包括差旅费等。	15,000.00 元
福利院板块-专业发展-服务督导	每年3次现场督导，其中现场督导费用800元，差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。	8,400.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-志愿活动	蝴蝶之家每月将开展志愿陪伴活动，志愿者建设活动，	900.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-舒缓护理理念倡导活动	每年在国际帽子日、99公益日、六一儿童节等大节点开展公益倡导活动，预计三场	30,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-生命教育活动	每年，蝴蝶之家履行社会责任，持续对外进行生命教育活动，例如开展“阅享会”等活动，全年6-8次，每次费用1500元，包括场地费、分享者费用等	12,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-宣传物料费用	每年蝴蝶宣传费用计划10000元，包括年报、各类海报，宣传手册、服务手册、指南、宣传单页、案例集、其他宣传物料等	20,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-行政管理执行人员3名工资、社保、公积金等福利。	工资、社保、公积金、其他福利等。3人，一年12月	270,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业咨询费	法律顾问服务费、审计费	38,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业技术服务费	灵析服务费、网站服务费、公众号、企业微信认证费、财务软件服务费	8,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-招聘费	招聘费	4,800.00 元
福利院板块-行政管理费用-办公耗材、办公费、电话费、交通费等	办公耗材、办公费、电话费、交通费等	7,200.00 元
福利院板块-购买物资、市区内接送孩子外出等	目前机构已有爱心企业捐赠的车辆，每年需要支出车辆保险、维护、油费、停车费等	8,000.00 元
福蝶小家-人工成本-医务社会工作师综合薪资	包含2名社会工作师工资、社保、公积金、福利等	180,000.00 元
福蝶小家-人工成本-音乐治疗师、游戏治疗师、芳香治疗师薪资福利	包含1名音乐治疗师、1名游戏治疗师、1名芳香治疗师全职/兼职工资、福利、社保、公积金等	60,000.00 元
福蝶小家-人工成本-线上服务督导（社工、治疗师）	每月一次线上督导，线上专业督导费600元/次。	4,800.00 元
福蝶小家-人工成本-现场服务督导（社工、治疗师）	每季度一次现场督导的方式，线下800元/次。其中现场督导差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。每季度1次现场督导，一年总计督导4次。费用总计11200元	11,200.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴60%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予60%的支持，每年计划支持20人，每人15天。	81,000.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴100%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予100%的支持，每年计划支持10人，每人15天。	67,500.00 元
福蝶小家-专业服务费用-舒缓护理服务(喘息服务）	每年为30位孩子及家庭提供舒缓护理服务(喘息服务），每次有蝴蝶之家舒缓护理员提供四次半天的舒缓护照服务，总计120次，费用包括舒缓员补贴、车费等。	30,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-患儿教育性小组工作	教育性小组活动，目标达成孩子减弱害怕打针、吃药等，或者面向儿童的生命教育小组活动，医务社工采用绘本、医疗玩具等来促成小组工作开展。计划1月两次，全年20次，每月预算500元，总计10000元。	10,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-家长教育性小组工作	家长教育性小组，目标达成家长的照护能力提升，形成家长互助之间的互助，在面对孩子的舒缓护理时不会没有方向，同时在活动中能够缓解焦虑情绪。医务社工和科室护士联动一起开展，以课程和手工等方式促成小组工作开展。计划每月1次，全年10次，每次预算300元，总计 3000元。	3,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-社区倡导工作	社区工作，面向儿童医院或者社区的儿童舒缓护理/安宁疗护倡导活动，全年两次，例如帽子日、六一儿童节，每次预算3000元，总计 6000元（其中包括伴手礼、场地布置等。）	6,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-音乐治疗小组活动	音乐治疗小组活动。预算500元，医院每月1次，全年10次，总计5000元	5,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-心理咨询	国家二级心理咨询师1对1，每个入住家庭可1次免费的心理咨询，后续咨询则家庭自行购买，每年约为35个家庭提供1次免费心理咨询服务。	17,500.00 元
福蝶小家-关怀服务-病房关怀包	病房探访关怀包。目前蝴蝶之家链接了上海觉群文教基金会的关怀包、玺安关怀包，两个关怀包，包含的洗漱用品等用品。建议蝴蝶之家加入自己的宣传物料就可以，宣传物料预算50元/套，总计35套，即 1750元。	1,750.00 元
福蝶小家-关怀服务-微心愿达成	每年计划为30个患儿及其家庭完成1次微心愿，每个心愿成本控制在500元左右。	15,000.00 元
福蝶小家-关怀服务-临终遗愿完成	每年计划为5个患儿及其家庭完成1次临终遗愿，每个心愿成本控制在4000元左右。	20,000.00 元
福蝶小家-专业发展-人才成长计划（本团队专业人才能力提升）	包括专业书籍采购费用在2000元左右；医务社工专业技能培训每人2次，每人每次费用在3000元左右；护理人员专业技能培训每人2次，每人每次费用在1000元左右。	18,000.00 元
福蝶小家-专业发展-孵化计划（儿童安宁疗护专业人才培育)	蝴蝶之家内部员工带教费补贴（每带教1名外部人员，则补贴300元，每年计划孵化30名，致力于推动国内儿童舒缓护理发展）	9,000.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-志愿者补贴	包括志愿者的餐食费、交通费	1,500.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-宣传费用	每年病房宣传费用计划2000元，包括海报，病房宣传手册、服务手册、服务指南、宣传单页、案例集等	2,000.00 元
福蝶小家-行政管理费用-项目人员成本(财务、行政人员）	财务、行政人员每月工资福利约6000元左右	14,400.00 元
福蝶小家-行政管理费用-运营成本	电脑、打印机设备、办公及耗材采买、通讯费等办公用品。	15,000.00 元
福蝶小家-非定向支出（或有事项）	3%不确定事项支出，预计19200元	19,200.00 元
公募管理费5%		195,111.50 元
	月捐总预算	4,097,341.50 元

月捐预算

月捐预算	备注	预算金额
福利院板块-基本生活-每日所需米、油、鸡蛋、蔬菜、水果、饮水、奶粉、米糊等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出500元，共12个月。	126,000.00 元
福利院板块-基本生活-尿不湿、口水巾、纸巾、洗护用品等	长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出240元，共12个月。	60,480.00 元
福利院板块-基本生活-衣物、毛毯、被子、蚊帐、碗、奶瓶、水杯等用品	需要更换、维修以及根据孩子特殊情况定制的部分，每月1000元	12,000.00 元
福利院板块-基本生活-床、床垫、护栏、电视机、洗衣机、冰箱、烘干消毒机、破壁机、料理机等生活物资	每年的更换、维修成本在8000元左右	8,000.00 元
福利院板块-基本生活-定制轮椅	根据孩子成长情况，需要有定制轮椅，预防孩子关节变形，每个轮椅的价格在1.5万元左右	30,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-药物、耗材等	药物、耗材、营养补充剂等(缓解抽筋、肌张力，通便、外敷软膏、口罩等	10,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-外出就医交通、住宿	外出治疗手术费有部分其他支持，每年平均20次外出就医，根据疾病情况，去往城市除了长沙，还包括广州、上海、北京等地，全年预计1万元左右	5,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-医疗设备	机构内需要更换或维修的医用设备器械(轮椅消毒机、吸氧机、蓝光恒温箱、吸痰器、站立椅、喂食椅、药物储藏冰箱)等。	20,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-康复治疗活动	链接康复治疗师、音乐治疗师、芳香治疗师、游戏治疗师等，为孩子们开展周期性的康复治疗和身心疗愈，每月一次，全年12次，每次预算包括治疗师费用、治疗物料等	12,000.00 元
福利院板块-舒缓护理-生日会、节日活动、外出游玩活动等	每月为当月生日的孩子们开展集体生日会	6,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护理员阿姨	舒缓护理员阿姨工资、社保、公积金、其他福利等。26人，一年12月	1,560,000.00 元
福利院板块-项目人员-舒缓护士	护士工资、社保、公积金、其他福利等。6人，一年12月	540,000.00 元
福利院板块-项目人员-项目专员	项目专员工资、社保、公积金、其他福利等。2人，一年12月；项目专员包括项目管理执行人员、传播人员、运营人员	187,200.00 元
福利院板块-项目人员-后勤人员	后勤人员工资、社保、公积金、其他福利等。4人，一年12月。	240,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-团队建设	每年在传统节日开展项目人员团建活动，每年4次，每次每人预算50元，机构全职员工40人左右。	8,000.00 元
福利院板块-工作人员关怀-护理人员减压小组活动	重绝症孩子照护的直接提供者——舒缓护理人员，每天都需要面临不小的心理和情绪压力，所以需要面向护理人员开展减压小组。小组活动由项目专员执行，在“A2.4康复治疗师”链接资源的同时，为所有护理人员开减压小组活动	2,400.00 元
福利院板块-工作人员关怀-告别仪式	作为儿童舒缓护理机构，项目人员每年都可能面临孩子离开，所以为了更好地关怀照护者，机构会在孩子临终阶段准备蝴蝶毯子怀抱孩子离开。孩子离开之后，也会面向照护团队开展告别仪式。	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护理员培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护理员每年接受照护技能培训一次，费用包括讲师费用等	2,000.00 元
福利院板块-专业发展-舒缓护士专业培训	为了更好地照护孩子们，舒缓护士每年接受护士培训学习两次，预计3人，每人每次3000元。费用包括差旅费、课程报名费等。	18,000.00 元
福利院板块-专业发展-项目人员培训学习、培训	项目专员培训包括筹款能力、项目管理能力、传播能力等，预计3人，每人每次3000元，费用包括差旅费、课程报名费等。	9,000.00 元
福利院板块-专业发展-国际儿童舒缓护理论坛会	与国际接轨，倡导行业发展，每年开展专业论坛会。目前蝴蝶之家已经承办了五届。费用包括场地费、讲师费、专家费等。	30,000.00 元
福利院板块-专业发展-行业交流	为了更好地和国内同领域的机构、社会组织产生联系，团结各方力量传递儿童舒缓护理理念，蝴蝶之家将向外与行业交流，预计每年三次，每次2-3人，预计每次5000元，费用包括差旅费等。	15,000.00 元
福利院板块-专业发展-服务督导	每年3次现场督导，其中现场督导费用800元，差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。	8,400.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-志愿活动	蝴蝶之家每月将开展志愿陪伴活动，志愿者建设活动，	900.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-舒缓护理理念倡导活动	每年在国际帽子日、99公益日、六一儿童节等大节点开展公益倡导活动，预计三场	30,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-生命教育活动	每年，蝴蝶之家履行社会责任，持续对外进行生命教育活动，例如开展“阅享会”等活动，全年6-8次，每次费用1500元，包括场地费、分享者费用等	12,000.00 元
福利院板块-志愿服务&理念传播-宣传物料费用	每年蝴蝶宣传费用计划10000元，包括年报、各类海报，宣传手册、服务手册、指南、宣传单页、案例集、其他宣传物料等	20,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-行政管理执行人员3名工资、社保、公积金等福利。	工资、社保、公积金、其他福利等。3人，一年12月	270,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业咨询费	法律顾问服务费、审计费	38,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-专业技术服务费	灵析服务费、网站服务费、公众号、企业微信认证费、财务软件服务费	8,000.00 元
福利院板块-行政管理费用-招聘费	招聘费	4,800.00 元
福利院板块-行政管理费用-办公耗材、办公费、电话费、交通费等	办公耗材、办公费、电话费、交通费等	7,200.00 元
福利院板块-购买物资、市区内接送孩子外出等	目前机构已有爱心企业捐赠的车辆，每年需要支出车辆保险、维护、油费、停车费等	8,000.00 元
福蝶小家-人工成本-医务社会工作师综合薪资	包含2名社会工作师工资、社保、公积金、福利等	180,000.00 元
福蝶小家-人工成本-音乐治疗师、游戏治疗师、芳香治疗师薪资福利	包含1名音乐治疗师、1名游戏治疗师、1名芳香治疗师全职/兼职工资、福利、社保、公积金等	60,000.00 元
福蝶小家-人工成本-线上服务督导（社工、治疗师）	每月一次线上督导，线上专业督导费600元/次。	4,800.00 元
福蝶小家-人工成本-现场服务督导（社工、治疗师）	每季度一次现场督导的方式，线下800元/次。其中现场督导差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。每季度1次现场督导，一年总计督导4次。费用总计11200元	11,200.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴60%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予60%的支持，每年计划支持20人，每人15天。	81,000.00 元
福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴100%	目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予100%的支持，每年计划支持10人，每人15天。	67,500.00 元
福蝶小家-专业服务费用-舒缓护理服务(喘息服务）	每年为30位孩子及家庭提供舒缓护理服务(喘息服务），每次有蝴蝶之家舒缓护理员提供四次半天的舒缓护照服务，总计120次，费用包括舒缓员补贴、车费等。	30,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-患儿教育性小组工作	教育性小组活动，目标达成孩子减弱害怕打针、吃药等，或者面向儿童的生命教育小组活动，医务社工采用绘本、医疗玩具等来促成小组工作开展。计划1月两次，全年20次，每月预算500元，总计10000元。	10,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-家长教育性小组工作	家长教育性小组，目标达成家长的照护能力提升，形成家长互助之间的互助，在面对孩子的舒缓护理时不会没有方向，同时在活动中能够缓解焦虑情绪。医务社工和科室护士联动一起开展，以课程和手工等方式促成小组工作开展。计划每月1次，全年10次，每次预算300元，总计 3000元。	3,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-社区倡导工作	社区工作，面向儿童医院或者社区的儿童舒缓护理/安宁疗护倡导活动，全年两次，例如帽子日、六一儿童节，每次预算3000元，总计 6000元（其中包括伴手礼、场地布置等。）	6,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-音乐治疗小组活动	音乐治疗小组活动。预算500元，医院每月1次，全年10次，总计5000元	5,000.00 元
福蝶小家-专业服务费用-心理咨询	国家二级心理咨询师1对1，每个入住家庭可1次免费的心理咨询，后续咨询则家庭自行购买，每年约为35个家庭提供1次免费心理咨询服务。	17,500.00 元
福蝶小家-关怀服务-病房关怀包	病房探访关怀包。目前蝴蝶之家链接了上海觉群文教基金会的关怀包、玺安关怀包，两个关怀包，包含的洗漱用品等用品。建议蝴蝶之家加入自己的宣传物料就可以，宣传物料预算50元/套，总计35套，即 1750元。	1,750.00 元
福蝶小家-关怀服务-微心愿达成	每年计划为30个患儿及其家庭完成1次微心愿，每个心愿成本控制在500元左右。	15,000.00 元
福蝶小家-关怀服务-临终遗愿完成	每年计划为5个患儿及其家庭完成1次临终遗愿，每个心愿成本控制在4000元左右。	20,000.00 元
福蝶小家-专业发展-人才成长计划（本团队专业人才能力提升）	包括专业书籍采购费用在2000元左右；医务社工专业技能培训每人2次，每人每次费用在3000元左右；护理人员专业技能培训每人2次，每人每次费用在1000元左右。	18,000.00 元
福蝶小家-专业发展-孵化计划（儿童安宁疗护专业人才培育)	蝴蝶之家内部员工带教费补贴（每带教1名外部人员，则补贴300元，每年计划孵化30名，致力于推动国内儿童舒缓护理发展）	9,000.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-志愿者补贴	包括志愿者的餐食费、交通费	1,500.00 元
福蝶小家-志愿服务&理念传播-宣传费用	每年病房宣传费用计划2000元，包括海报，病房宣传手册、服务手册、服务指南、宣传单页、案例集等	2,000.00 元
福蝶小家-行政管理费用-项目人员成本(财务、行政人员）	财务、行政人员每月工资福利约6000元左右	14,400.00 元
福蝶小家-行政管理费用-运营成本	电脑、打印机设备、办公及耗材采买、通讯费等办公用品。	15,000.00 元
福蝶小家-非定向支出（或有事项）	3%不确定事项支出，预计19200元	19,200.00 元
公募管理费5%		195,111.50 元
月捐总预算		4,097,341.50 元

机构信息

执行机构

长沙市蝴蝶之家儿童舒缓护理中心

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新利181

统一社会信用代码：53310000501781108E